1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-339-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Toldo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO TOLDOS FERIA DE LAS PULGAS CARGO: PROG EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS. COTIZADOR CS P/M Nº46871 CONTRATO DE SUMINISTROS 2345-812-LE07 ap: 2152209999002 Proveniente de Licitación 2345-812-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna -1 Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE FERNANDO CARMONA TERROBA R.U.T. 7.412.010-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicios Audio Visuales ARRIENDO DE TOLDOS FERIA DE LAS PULGAS, PARA EL DIA 10/02/2008. SEGUN PRESUPUESTO 2017 DE FECHA 05-02-2008.- $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100