1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-527-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO LIC. 2345-147-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2345-147-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.006-215.22.04.007 del sistema LAS CONDES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 443699,4 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA. R.U.T. 76.358.283-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ARTICULOS DE ASEO. DETALLE EN ANEXO N°5 ECONOMICO. Pack de articulos de aseo listado adjunto $ 2.335.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.335.260 $ 2.335.260

Total Neto	$ 2.335.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.699
TOTAL OC	$ 2.778.959