1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-535-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE TRANSCEPTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2345-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ANDRES BELLO 2600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 30056,86 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOMAS LARRAIN SA Razón Social TOMAS LARRAIN S A R.U.T. 96.638.950-8 Sucursal TOMAS LARRAIN SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 7 RADIOS PORTATILES SERVICIO DE ARRIENDO DE 7 RADIOS PORTATILES $ 137.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.194 $ 137.194 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad DESMONTAJE DE SIRENA EN VEHICULO NY 9271 OT 003 DESMONTAJE DE SIRENA EN VEHICULO NY 9271 OT 003 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 158.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.057
TOTAL OC	$ 188.251