1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-677-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SACOS DE ARENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2345-205-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORVALAN VILLARROEL LTDA Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA R.U.T. 79.622.710-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORVALAN VILLARROEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49171602 Bolsas de arena 3000 Unidad SACOS DE ARENA GRUESA. PM 119.452 SACOS DE ARENA GRUESA DE RIO DE 20 KG APROX DESCARGADOS EN CAMION TOLVA ESTE LEVANTA Y DEJA CAER PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000