1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-728-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2021 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION DECRETO SECC. 1RA N°2296 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.008 del sistema LAS CONDES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 801352,74 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Constructora San Sebastian Ltda. Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN LIMITADA R.U.T. 76.236.650-9 Sucursal Empresa Constructora San Sebastian Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA $ 4.217.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.217.646 $ 4.217.646

Total Neto	$ 4.217.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 801.353
TOTAL OC	$ 5.018.999