1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-776-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS DE 6 x 1.20Mts. EN PVC IMPRESO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LIENZOS DE 6 x 1.20Mts. EN PVC IMPRESO. CARGO: PROG. EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS 2008.- COTIZADOR EC. P/M Nº47572 - CC.21.- CONTRATO DE SUMINISTRO 2345-810-LE07 A.P. 215.22.07.001.004 Proveniente de Licitación 2345-810-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna -1 Impuesto 21891,04 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA R.U.T. 78.885.830-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 4 Unidad Impresión digital LIENZOS DE 6 x 1.20Mts. EN PVC IMPRESO. con ojetillos perimetrales. listones de madera a los bordes y al centro y cuerdas para colgar. $ 28.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.216 $ 115.216

Total Neto	$ 115.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.891
TOTAL OC	$ 137.107