1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-871-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación equipos de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesidad del servicio. pm: 47660 cotiza :cs ap: 2152206004003 contrato de suministro 23345-9-LE08 Proveniente de Licitación 2345-9-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna -1 Impuesto 48647,98 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social S&V SISTEMAS ELECTRONICOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.100.880-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101502 Aparatos de fax 1 Unidad Aparatos de fax Servicio de Mantención, reparacion y suministro de equipos de oficina (fax, fotocopiadoras, calculadoras, toners, etc.), segun COTIZ Nºs: 070308 Y 060308.- $ 256.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.042 $ 256.042

Total Neto	$ 256.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.648
TOTAL OC	$ 304.690