1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-893-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION DECRETO N°2141 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema FINANCIAMIENTO MUNIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 55,014101 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPARTAMENTO COMERCIAL Razón Social ESSITY CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal DEPARTAMENTO COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida     UTM 289,5479 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 289,5479 UTM 289,5479

Total Neto	UTM 289,5479
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 55,0141
TOTAL OC	UTM 344,5620