1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2346-11136-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2346-11069-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2346-11069-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 82003,43 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECURSOS ASOCIADOS Razón Social ANGEL OCTAVIO IGLESIAS VIDAL Y OTRA R.U.T. 51.044.020-K Sucursal RECURSOS ASOCIADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Ver DocumServicio de Aseo General en dependencias de Chile Deportes - Sector Piscina (Hall, Piscina, Camarines) de lunes a viernes de 09: hrs hasta las 20:00 hrs. , sabado 2horas, clorizacion y sanitizacion de la piscina Documentacion Adjunta. Pago mes d $ 431.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.597 $ 431.597

Total Neto	$ 431.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.003
TOTAL OC	$ 513.600