1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2346-13-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 02 servicio de catering por día, entre los días 17/07 al 21/07 inclusive para artistas a presentarse en la VIII Expo Indígena, dentro del marco de Invernada 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 5567 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sermac Servicios Integrales Razón Social SERMAC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.046.304-3 Sucursal Sermac Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 10   (1358880 )COFFEE BREAK CATERING - COFFE BREACK BASICO VALOR POR PERSONA 1385353 (1358880) COFFEE BREAK CATERING - COFFE BREACK BASICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900

Total Neto	$ 29.900
Descuento	$ 598
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.567
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.869