1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2346-15-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VOLANTE O FLAYER Y ADHESIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta rasmussen ltda Razón Social RASMUSSEN HNOS LTDA R.U.T. 79.866.170-1 Sucursal imprenta rasmussen ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1500 Unidad no definida ITEM 9, 18cm (alto) x 13 cms (ancho) Couché Brillante 130 grs. ITEM 9, 18cm (alto) x 13 cms (ancho) Couché Brillante 130 grs. $ 60,00 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 87.300 55101515 Material de promoción o informes anuales 140 Unidad no definida 140 ADHESIVOS, ITEM 66, 4 cms (alto) x 2 cms (ancho) Domo Resina 140 ADHESIVOS, ITEM 66, 4 cms (alto) x 2 cms (ancho) Domo Resina $ 550,00 $ 2.310,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 74.690

Total Neto	$ 161.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 161.990

Justificación de exención de impuesto