1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2346-7-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Arriendo 08 baños químicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-42-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLAS - Casa Matriz Razón Social PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLASS LIMITADA R.U.T. 79.918.580-6 Sucursal PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 8 Unidad no definida Línea 3 del contrato de suministro 2348-42-LE16. Arriendo de 08 baños químico diario, sin mantención, modeloVIP. Instalados según requerimiento de la Unidad Técnica. Para el día 16 de abril de 2017, Parque Maria Behety. Línea 3 del contrato de suministro 2348-42-LE16. Arriendo de baño químico diario, sin mantención, modelo VIP. Nuevo. se deja en el lugar solicitado y se reitera a ala hora que el cliente lo solicite. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400