1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2346-73-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2346-50-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE FIERRO PARA ILUMINACION. CARNAVAL DE INVIERNO. CUENTA 22.14.001 Proveniente de Licitación 2346-50-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna -1 Impuesto 9311,52 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL DE LA PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 78.578.780-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte negro tricolor profesional 4 Galón Pinturas al esmalte negro tricolor profesional Pintura Esmalte color negro $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.856 $ 30.856 15121803 Antioxidantes color negro tricolor profesional 4 Galón Antioxidantes color negro tricolor profesional Anticorrosivo color negro $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.152

Total Neto	$ 49.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.312
TOTAL OC	$ 58.320