1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2346-81-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 2348-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mubanq Razón Social SILVANA JACQUELINE MUNOZ SALDIVIA R.U.T. 9.289.785-0 Sucursal Mubanq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 70 Unidad Colación Individual, Linea N° 17. Contrato de Suministro ID 2348-37-LE13. Cantidad 70 Colación Individual, Linea N° 17. Contrato de Suministro ID 2348-37-LE13. Cantidad 70 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970