1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2346-83-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2346-57-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2346-57-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 76912 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN RABANAL CANTO Razón Social JUAN RABANAL CANTO R.U.T. 7.178.263-8 Sucursal JUAN RABANAL CANTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1600 Unidad Bolsas que deben contener cada una: 2 unidades de Huevitos de chocolate de 5 gramos envuelto en papel de aluminio, 3 unidades de conejos de chocolate de 3,5 grs. envuelto en papel de aluminio, 4 unidades de malva iris de 7 grs. envueltas en papel aluminio   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.800 $ 404.800

Total Neto	$ 404.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.912
TOTAL OC	$ 481.712