1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2346-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2346-47-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2346-47-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&M PRODUCCIONES Razón Social MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALISTO R.U.T. 14.416.608-6 Sucursal L&M PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicio de Sonido e Iluminación, "Velada de Gala Banda Instrumental Fuerza Aérea de Chile", días 22 y 23 de junio. Ver requerimientos técnicos y otras clausulas.   $ 888.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.888 $ 888.888 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicio de Sonido e Iluminación, "Bienvenido Invierno", día 20 de junio en Plaza de Armas. Ver requerimientos técnicos y otras clausulas.   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.488.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.488.888

Justificación de exención de impuesto