1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2347-11158-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2347-11028-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2347-11028-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 84360 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6000 Unidad   Dípticos adulto; papel couche opaco - 130 grs.; ancho: 27,5 cms., alto: 18,8 cms.; conforme a modelo adjunto. $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6000 Unidad   Dípticos infantil; papel couche opaco - 130 grs.; ancho: 17 cms., alto: 20 cms.; conforme a modelo adjunto. $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000

Total Neto	$ 444.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.360
TOTAL OC	$ 528.360