1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2347-128-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Espacios en Radio F.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación Pública 2347-14-LP08, modalidad contrato de suministro. Imputar a la Cuenta Presupuestaria 22.07.001.001. Presentar factura al término del período por el servicio efectivamente prestado, de acuerdo a contrato. Reemplaza a la OC: 2347-113-SE08 Proveniente de Licitación 2347-14-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS VIDAL Y VIDAL LIMITADA R.U.T. 77.807.230-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 48 Unidad Publicidad en radio Minutos de arriendo de espacio en Radio Patagónica de Punta Arenas, considerando 4 minutos diarios , desde el 20 al 31 de mayo de 2008, para la emisión de material audiovisual preparado por Municipalidad, de acuerdo a pauta. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600

Total Neto	$ 81.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.600