1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2347-157-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2347-15-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2347-15-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 6469880 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL Razón Social JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL R.U.T. 8.857.157-6 Sucursal JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global “SERVICIO DE HABILITACIÓN DE OFICINAS DIRECCIÓN DE OPERACIONES IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS”. DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS DE LICITACION PUBLICA ID 2347-15-LP11   $ 34.052.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.052.000 $ 34.052.000

Total Neto	$ 34.052.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.469.880
TOTAL OC	$ 40.521.880