1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2347-35-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Cuadernillos Invernadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA N° 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 80438,4 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA Razón Social INVERSIONES RANCO SPA R.U.T. 76.508.761-9 Sucursal ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 50   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(140) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(8) $ 8.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 8.640
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.438
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 503.798