1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2347-68-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA N° 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.003 del sistema MUNICIPALIDAD . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 3193045 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA Razón Social INVERSIONES RANCO SPA R.U.T. 76.508.761-9 Sucursal ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101503 2239-2-LP15 Catálogos 1   (1223772 )CATÁLOGO - 1249777 (1223772) CATÁLOGO - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(176) $ 17.690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.690.000 $ 17.690.000

Total Neto	$ 17.690.000
Descuento	$ 884.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.045
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.998.545