1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2347-96-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo espacio radial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación Pública 2347-242-LE05, modalidad contrato de suministro. Imputar a cuenta presupuestaria 22.07.001.001. Servicio Exento de IVA. PRESENTAR FACTURA MES VENCIDO, UNA VEZ QUE EL SERVICIO HAYA SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADO, CONFORME A CONTRATO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA. INDEPENDENCIA 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS VIDAL Y VIDAL LIMITADA R.U.T. 77.807.230-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Publicidad en radio Arriendo espacio radial desde el 01/04/2008 al 30/04/2008, promoción de actividades municipales de interés comunitario (avisos vencimientos derechos municipales, plazas ciudadanas, entre otras materias). $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 170.000