1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-10-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2348-47-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de impresión de formularios diversos para la Municipalidad de Punta Arenas. Proveniente de Licitación 2348-47-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna -1 Impuesto 132126 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUC ARIEL ULISES OBANDO ALARCON R.U.T. 53.290.330-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 600 Talonario Impresión de papelería o formularios comerciales "Guía Ingreso Relleno Sanitario Leñadura", para DAOCC, de acuerdo a especificaciones indicadas en éstos Términos de Referencia y muestra adjunta en Anexos. $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.400 $ 503.400 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 160 Talonario Impresión de papelería o formularios comerciales Boletas de Inspección para la Unidad de Inspecciones, de acuerdo a especificaciones indicadas en éstos Términos de Referencia y muestra adjunta en Anexos. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 695.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.126
TOTAL OC	$ 827.526