1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-103-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EN TEATRO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-8-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 306022,36 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVAMAG Razón Social GLORIA RAQUEL CARDENAS OJEDA R.U.T. 8.445.358-7 Sucursal SERVAMAG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Gramo Servicio de Aseo en Teatro Municipal. Período Enero - Febrero 2015. Servicio de Aseo en Teatro Municipal. Período Enero - Febrero 2015. $ 1.610.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.644 $ 1.610.644

Total Neto	$ 1.610.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.022
TOTAL OC	$ 1.916.666