1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-105-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMPASTES PROGRAMA DISCAPACIDAD, DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I. D. Hermanos Ltda. Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada R.U.T. 76.456.499-5 Sucursal I. D. Hermanos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 4 Unidad SERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO, PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DEPENDIENTE DE DIDECO, REQUERIDO MEDIANTE EMAIL DE FECHA 08-02-2017, FUNCIONARIA DOÑA PATRICIA SALDIVIA CARO. SERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO, LOMO VINILO IMPRESO EN DORADO Y TAPA DE CARTON FORRADA, LINEA Nº7, DEL DECRETO Nº 104 DEL 17/01/2017, QUE ADJUDICA LICITACION ID 2348-47-LE16. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.000

Justificación de exención de impuesto