1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-109-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN NEUMATICOS ENERO_FEBRERO 2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 0101 del sistema Contab. Gubernamenta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 29431 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel alejandro Razón Social manuel alejandro torres alarcon R.U.T. 16.363.768-5 Sucursal manuel alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO, TRASERO IZQUIERDO, PARA CAMIÓN MACK, MODELO GU813E, PLACA PATENTE HRDY-41, ARO 12.00R24 ARTILLERA, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 4579; EMAIL DE FECHA 04-01-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 19. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MOD. 310SJ, PLACA PATENTE BKTB-68, ARO 12.5X 80.18, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 4592; EMAIL DE FECHA 19-02-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 6. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 14.000 $ 24.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO, TRASERO DERECHO, PARA CAMIÓN MACK, MODELO GU813E, PLACA PATENTE HRDY-41, ARO 12.00R24 ARTILLERA, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 4591; EMAIL DE FECHA 09-09-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 19. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad PROVISIÓN CAMARA PARA NEUMÁTICO, CAMIÓN MACK, MODELO GU813E, PLACA PATENTE HRDY-41, ARO 12.00R24 ARTILLERA, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 4591; EMAIL ACLARATORIO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE FECHA 19-09-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA N°41 PROVISIÓN CAMARA. $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO, DELANTERO IZQUIERDO, PARA CAMIÓN MACK, MODELO GU813E, PLACA PATENTE HRDY-42, ARO 12.00R24 ARTILLERA, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 4593; EMAIL DE FECHA 22-02-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 20. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000

Total Neto	$ 154.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.431
TOTAL OC	$ 184.331