1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-117-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-60-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-60-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 6118 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Sanchez Barria Razón Social PEDRO ALIRO SANCHEZ BARRIA R.U.T. 5.693.215-1 Sucursal Pedro Sanchez Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CARGA DE OXÍGENO, CILINDRO DE 9 M3. RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL DE 9M3 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 12141904 Oxígeno O 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO DE CILINDRO DE OXÍGENO DE 9 M3, VALOR DIARIO. ARRIENDO DE CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL, VALOR NETO DIARIO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200

Total Neto	$ 32.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.118
TOTAL OC	$ 38.318