1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-118-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MANT DEPEN MUNICIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-43-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 573040 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INERGAS LTDA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA. R.U.T. 76.344.077-k Sucursal INERGAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 32 Metro Lineal CAMBIO DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS DE FIERRO LISO GALVANIZADO, El servicio debe incluir materiales, insumos necesarios, soportes, aplicación de anticorrosivo y 2 manos de pintura para fierro; la mano de obra considera además la limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor. SECPLAN 1º PISO, P. MUÑOZ GAMERO 745 INT. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP.MAT Y MEJORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16/01/2020, LINEA 1, ITEMS 51 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.000 $ 928.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 96 Metro Lineal LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, DE PVC O METAL, El servicio debe incluir los materiales insumos de limpieza necesarios, mano de obra y limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor. SECPLAN 1º PISO, P. MUÑOZ GAMERO 745 INT. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP.MAT Y MEJORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16/01/2020, LINEA 1, ITEMS 52 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 6 Metro Lineal CAMBIO DE BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DE PVC, El servicio debe incluir retiro de materiales anteriores, insumos y materiales necesarios, mano de obra y limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor. SECPLAN 1º PISO, P. MUÑOZ GAMERO 745 INT. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP.MAT Y MEJORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16/01/2020, LINEA 1, ITEMS 53 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 3.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.040
TOTAL OC	$ 3.589.040