1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-12-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMPASTES DOCUMENTACION DAOCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-67-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 41877,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I. D. Hermanos Ltda. Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada R.U.T. 76.456.499-5 Sucursal I. D. Hermanos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 79 Unidad Servicio Empaste tamaño OFICIO, para DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS (DAOCC), solicitado por funcionaria Valeria Hernández, email de fecha 04-01-2016. SERVICIO EMPASTE TAMAÑO OFICIO, LOMO VINILO, IMPRESO EN DORADO Y TAPA DE CARTON FORRADA, SEGUN ITEM N° 8, DECRETO ADJUDICACIÓN N° 49 DE FECHA 08-01-2015. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.410 $ 220.410

Total Neto	$ 220.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.878
TOTAL OC	$ 262.288