1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-124-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CARGAS DE GAS LICUADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-71-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 76638,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Subdistribuidor de Gas Licuado Razón Social SERGIO ORLANDO MANCILLA BARRIENTOS R.U.T. 7.794.349-8 Sucursal Subdistribuidor de Gas Licuado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 5 Unidad ADDQUISICIÓN CARGA GAS LICUADO, BALÓN 45 KILOS. ADQUISICIÓN CARGA GAS LICUADO, BALÓN 45 KILOS, ITEM Nº 4 DECRETO ADJUDICACIÓN Nº 5122 DEL 24-12-2013. $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360

Total Neto	$ 403.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.638
TOTAL OC	$ 479.998