1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-129-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-84-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total DETERGENTE EN POLVO/ENVASE 400 GRS. 48 Unidad Productos de lavandería   $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720 DESODORANTE AEROSOL DE 360 CC. 120 Unidad Desodorantes Desodorante de 360cc. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800 TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE DOBLE ROLLO, DE 16 MTS. 120 Tubo Toallas de papel Toallas de papel desechable doble rollo. $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440

Total Neto	$ 144.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 144.960

Justificación de exención de impuesto