1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-13-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ADQUISICIÓN CARGAS GAS LICUADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-41-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 306553,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Subdistribuidor de Gas Licuado Razón Social SERGIO ORLANDO MANCILLA BARRIENTOS R.U.T. 7.794.349-8 Sucursal Subdistribuidor de Gas Licuado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 20 Carga Servicio cargas gas licuado, balón de 45 kilos. Servicio cargas gas licuado, balón de 45 kilos, Linea de producto N°1, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 3699 del 27-12-2016, Contrato de Suministro ID. 2348-41-L116. $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613.440 $ 1.613.440

Total Neto	$ 1.613.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.554
TOTAL OC	$ 1.919.994