1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-132-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-84-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 746,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total ESPONJA LISA NORMAL CON FIBRA ADHESIVA COLOR VERDE 30 Unidad Esponjas Esponja lisa normal con fibra adhesiva color verde. $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930

Total Neto	$ 3.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 747
TOTAL OC	$ 4.677