1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-133-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2022 Nombre de la Orden de Compra GENERADOR DE 5.5 W DIRECCION OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 -01.01 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 115867,13 Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMASA COMERCIAL S.A. Razón Social EMASA COMERCIAL S.A. R.U.T. 76.734.440-6 Sucursal EMASA COMERCIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111605 Generadores térmicos 1 Unidad GENERADOR BENCINERO CON MOTOR DE 4 TIEMPOS DE 13HP Y DE 5.500W DE POTENCIA, QUE ESTÉ CERTIFICADO BAJO NORMATIVA SEC.   $ 609.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.827 $ 609.827

Total Neto	$ 609.827
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.867
TOTAL OC	$ 725.694