1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-133-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra DIR. OPERACIONES - HERRAMIENTAS DE CORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 66872,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAUSTRAL Razón Social SERVIAUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.667.610-1 Sucursal SERVIAUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23181604 Maquinaria para cortar 4 Unidad CUCHILLAS CUCHILLAS $ 69.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.800 $ 278.800 23181604 Maquinaria para cortar 4 Unidad PORTA PUNTA ESCARIFICADOR PORTA PUNTA ESCARIFICADOR $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 59.160 23181604 Maquinaria para cortar 4 Unidad PUNTA ESCARIFICADOR (DIENTE) PUNTA ESCARIFICADOR (DIENTE) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 351.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.872
TOTAL OC	$ 418.832