1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-1438-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-31-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-31-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001, 0101 del sistema CONTAB. GUBERNAMENTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 978880 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNDURRAGA TI Razón Social ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 96.508.130-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNDURRAGA TI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 5600 Unidad ADQUISICION DE FOLIOS TERMOSELLABLES PARA LICENCIAS DE CONDUCIR AÑO 2025, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS. FOLIOS TERMOSELLABLES PARA LICENCIAS DE CONDUCIR AÑO 2025, $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.152.000 $ 5.152.000

Total Neto	$ 5.152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 978.880
TOTAL OC	$ 6.130.880