1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-156-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Rectificación y Embalatados de patines de frenos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255 Comuna Punta Arenas Impuesto 147440 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Frenos Bristilo Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL FRENOS BRISTILO LIMITADA R.U.T. 77.474.530-0 Sucursal Soc. Comercial Frenos Bristilo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 16 Unidad EMBALATADOS   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000 93121613 Servicios de firma de tratados, adhesiones o recti 8 Unidad RECTIFICACIONES   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 776.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.440
TOTAL OC	$ 923.440