1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-163-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-4-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLAS - Casa Matriz Razón Social PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLASS LIMITADA R.U.T. 79.918.580-6 Sucursal PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad Servio de baños quimicos de acuerdo Anexo N° 5 Servicio de arriendo de baño quimicos VIP, por dia 20.000 , con una limpieza Servicio de arriendo de baño quimico VIP por una semana 35.000 , con 3 mantenciones Servicio de arriendo de baño quimico por un mes VIP , 55.000 con 12 mantenciones N $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1