1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-1668-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO WC COMPLETO CENTRO CULTURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-40-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema CONTAB. GUBERNAMENTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255. Comuna Punta Arenas Impuesto 23275 Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HYC PATAGONIA GROUP SPA Razón Social HYC PATAGONIA GROUP SPA R.U.T. 77.994.559-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HYC PATAGONIA GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Unidad Línea 6 "Reparación e instalación líneas de agua" • ítem 40 cambio de wc completo CENTRO CULTURAL - BAÑO DE MUJERES 1ER PISO *SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-40-LP25 *SOLICITADO POR SSGG *CONTACTO: CARMEN BARRIENTOS *TEL: 612200424 Línea 6 "Reparación e instalación líneas de agua" • ítem 40 cambio de wc completo CENTRO CULTURAL - BAÑO DE MUJERES 1ER PISO *SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-40-LP25 *SOLICITADO POR SSGG *CONTACTO: CARMEN BARRIENTOS *TEL: 612200424 $ 122.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500

Total Neto	$ 122.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.275
TOTAL OC	$ 145.775