1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-167-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMPASTES DIRECCION DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-67-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 530,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I. D. Hermanos Ltda. Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada R.U.T. 76.456.499-5 Sucursal I. D. Hermanos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad Servicio Empaste tamaño oficio, para DOM, solicitado por funcionaria GLORIA ALVARADO, email de fecha 04/03/2015. SERVICIO EMPASTE TAMAÑO OFICIO, LOMO VINILO, IMPRESO EN DORADO Y TAPA DE CARTON FORRADA, SEGUN ITEM N° 8, DECRETO ADJUDICACIÓN N° 49 DE FECHA 08-01-2015. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790

Total Neto	$ 2.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530
TOTAL OC	$ 3.320