1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-176-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD CENTRO ARTESANAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-78-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 102813,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Oyarzo Mansilla Razón Social CLAUDIA ANDREA OYARZO MANSILLA R.U.T. 13.166.285-8 Sucursal Claudia Oyarzo Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Contratación Servicio de Guardia de seguridad, por 13 días, desde el 19 al 31 de Marzo del 2013, 7 días a la semana, de martes a domingo, 10 horas diarias, desde las 10:00 AM a las 20:00 PM. Guardias de seguridad. $ 541.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.125 $ 541.125

Total Neto	$ 541.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.814
TOTAL OC	$ 643.939