1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-179-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE TERRESTRE SCL-PUQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-77-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 14962,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Sekulovic y Cía Ltda Razón Social TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.730.900-8 Sucursal Transportes Sekulovic y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 315 kilogramo SERVICIO DE FLETE TERRESTRE SCL-PUQ ADQUISCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS (JABON LIQ) PARA LAS UNIDADES LA MUNICIPALIDAD, DESPACHAZA POR PRISA . FACTURA 8285270 DE FECHA 18/02/2015, OC 2348-92-CM15(DANIELA PAREDES). SERVICIO DE FLETE TERRESTRE ID 2348-77-LE14, ADJUDICADO MEDIANTE DECRETO 181 DE FECHA 22/01/2015 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750

Total Neto	$ 78.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.962
TOTAL OC	$ 93.712