1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-214-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MAT DEPEN MUNICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-43-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 58140 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INERGAS LTDA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA. R.U.T. 76.344.077-k Sucursal INERGAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 5,1 Metro Cuadrado MANTENIMIENTO REJA METÁLICA , El servicio incluye mano de obra, materiales e insumos necesarios. El servicio considera limpieza de rieles y cintas, aplicación de pintura anticorrosiva, 2 manos, previa limpieza y preparación de superficie; lubricación de rieles y guías; ajuste de rieles, tensión de pesos y contrapesos, revisión, ajuste o cambio de candados, lubricación de sistemas mecánico y todas las partes o piezas móviles que operativiza la funcionalidad. El servicio debe contemplar la limpieza de la zona de trabajo una vez concluida la labor. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER,REP,MAT Y MEJORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16-01-2020 , LINEA 4 ITEMS 14. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.140
TOTAL OC	$ 364.140