1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-219-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION PENDON ROLLER Y PEDESTAL. AREA ASISTENCIAL DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta rasmussen ltda Razón Social RASMUSSEN HNOS LTDA R.U.T. 79.866.170-1 Sucursal imprenta rasmussen ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 2 Unidad ADQUISICION DE PENDON CATEGORIA 3 ITEM 4 ROLLER ADJUNTA MODELO, PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL, DEPENDIENTE DE LA DIDECO, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Nº 826 .ENTREGA EN BODEGA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UBICADO AVDA COLON 1255CON ORLANDO VERA O RODRIGO CONTRERAS FONO 612200367. CONTRATO DE SUMINISTRIO ID 2348-74-LP13, SERVICIO DE IMPRESIONES Y OTROS, CATEGORIA 3 ITEM 4. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 90.000

Justificación de exención de impuesto