1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-237-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS PRESENTACIÓN ENCARGADO ORGCOM., DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Vanic Ltda. Razón Social IMPRESOS VANIC LIMITADA R.U.T. 89.202.400-6 Sucursal Impresos Vanic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad TARJETAS DE PRESENTACIÓN, couche opaco de 200 grs., cuatricomía, medidas 5 x 9 cms. para EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO requerido por email de fecha 23/03/2016, de acuerdo a diseño anexo. SE DEBE MODIFICAR DIRECCION JOSE MENEDEZ Nº1129 Incluye Escudo Municipalidad en borde superior, centrado. Contrato de Suministro ID. 2348-74-LP13, Categoría 1. Papelería Corporativa, Línea 33, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio Nº 940 del 28-03-2014. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad TARJETAS DE PRESENTACIÓN, couche opaco de 200 grs., cuatricomía, medidas 5 x 9 cms. para EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO requerido por email de fecha 23/03/2016, de acuerdo a diseño anexo. Incluye Escudo Municipalidad en borde superior, centrado. Contrato de Suministro ID. 2348-74-LP13, Categoría 1. Papelería Corporativa, Línea 33, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio Nº 940 del 28-03-2014. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 330.000

Justificación de exención de impuesto