1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-24-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPASTES UNIDAD COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-52-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I. D. Hermanos Ltda. Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada R.U.T. 76.456.499-5 Sucursal I. D. Hermanos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 12 Unidad Empaste tamaño diario, lomo vinilo, impreso en dorado, tapa cartón forrada, para la unidad de diario, solicitado mediante email de fecha 09 de Enero de 2017, funcionario HERNAN ALTAMIRANO, FONO DE CONTACTO 612200346. Empaste tamaño diario , lomo vinilo, impreso en dorado, tapa cartón forrada, Línea N°3 del Decreto N° 109 del 15-01-2016, que adjudica la Licitación ID. 2348-52-LE15. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 6.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.000

Justificación de exención de impuesto