1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-242-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD RECINTO EX-ASMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-78-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 3050640 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Oyarzo Mansilla Razón Social CLAUDIA ANDREA OYARZO MANSILLA R.U.T. 13.166.285-8 Sucursal Claudia Oyarzo Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 9 Mes CONTRATACIÓN SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, POR 9 MESES, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, 5 días a la semana, de Lunes a Viernes, 12 horas diarias, desde las 20:00 PM a las 08:00 AM. Guardias de seguridad, Línea de Producto Nº 2, del Informe de Evaluación de Ofertas. NOTA: PROVEEDOR DEBE FACTURAR MENSUALMENTE LOS FINES DE CADA MES. $ 892.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028.000 $ 8.028.000 92121504 Guardias de seguridad 9 Mes CONTRATACIÓN SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, POR 9 MESES, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013,, días sábados, domingos y festivos, 24 horas del día. Guardias de seguridad, asociado a la Línea de Producto Nº 3, del Informe de Evaluación de Ofertas. NOTA: PROVEEDOR DEBE FACTURAR MENSUALMENTE LOS FINES DE CADA MES. $ 892.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028.000 $ 8.028.000

Total Neto	$ 16.056.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.050.640
TOTAL OC	$ 19.106.640