1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-26-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPASTES PARA SECRETARIA DE ADM Y FINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-52-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I. D. Hermanos Ltda. Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada R.U.T. 76.456.499-5 Sucursal I. D. Hermanos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 7 Unidad Servicio empaste tamaño oficio, lomo vinilo, impreso en dorado y tapa de cartón forrada, , para LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS , solicitado mediante email de fecha Agosto 11/01/2017, funcionaria de contacto LILIAN RUIZ, FONO 61200525. Empaste tamaño Diarios, lomo vinilo, impreso en dorado y tapa de cartón forrada, Línea N°7, del Decreto N° 109 del 15-01-2016, que adjudica la Licitación ID. 2348-52-LE15. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 39.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.200

Justificación de exención de impuesto