1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-29-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DEE SUMINISTRO 2348-49-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 27738,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121902 Encuadernación espiral 4 Unidad SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL DE 91 – 120 HOJAS. (100 HOJAS) GUÍA DE DESPACHO Nº 957 DE FECHA 31/12/2017, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE DOM, GRADYS VEGA, EMAILS MES DE DICIEMBRE LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 43211711 Escáner 23,72 Metro Lineal MMETRO LINEAL, SERVICIO DE ESCANEO PLANOS, GUÍA DE DESPACHO Nº 957 DE FECHA 31/12/2017, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE DOM, GRADYS VEGA, EMAILS MES DE DICIEMBRE LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.904 $ 75.904 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 44,26 Metro Lineal METRO LINEAL, SERVICIO FOTOCOPIADO DE PLANOS, LINEA NEGRA, PAPEL BOND, GUÍA DE DESPACHO Nº 957 DE FECHA 31/12/2017, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE DOM, GRADYS VEGA, EMAILS MES DE DICIEMBRE LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.538 $ 57.538 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 57 Unidad SERVICIO DE DOBLADO DE PLANOS, GUÍA DE DESPACHO Nº 957 DE FECHA 31/12/2017, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE DOM, GRADYS VEGA, EMAILS MES DE DICIEMBRE LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550

Total Neto	$ 145.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.738
TOTAL OC	$ 173.730