1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-310-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD TEATRO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-3-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 3580866,559 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CR2 LTDA Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS CR2 LTDA. R.U.T. 76.286.841-5 Sucursal CR2 LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 17 Día Contratación Servicio de Guardia de seguridad, por 17 días, desde el14 al 30 de Abril de 2014, 7 días a la semana, de lunes a domingo, 24 horas diarias. Guardias de Seguridad, adjudicado según Decreto Alc. Nº 863 del 20-03-2014, Línea 7. del Informe de Evaluación de Licitación, (monto mensual / 30 días = valor diario). NOTA : PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR MENSUALMENTE. $ 73.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.661 $ 1.246.666 92121504 Guardias de seguridad 8 Mes Contratación Servicio de Guardia de seguridad, por 8 meses, de Mayo a Diciembre del 2014, 7 días a la semana, de lunes a domingo, 24 horas diarias. Guardias de Seguridad, adjudicado según Decreto Alc. Nº 863 del 20-03-2014, Línea 7. del Informe de Evaluación de Licitación. NOTA : PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR MENSUALMENTE. $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600.000 $ 17.600.000

Total Neto	$ 18.846.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.580.867
TOTAL OC	$ 22.427.533